一鸣食品A股网上投资者交流会，保荐代表人马齐玮、庄玲峰

一鸣食品：以“乳品+烘焙”饮食组合 为消费者创造新鲜健康生活

——浙江一鸣食品股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会精彩回放

出席嘉宾

浙江一鸣食品股份有限公司董事长 朱立科先生

浙江一鸣食品股份有限公司总经理 朱立群先生

浙江一鸣食品股份有限公司董事会秘书 林益雷先生

浙江一鸣食品股份有限公司财务负责人 邓秀军先生

中信证券股份有限公司投资银行管理委员会执行总经理、保荐代表人庄玲峰先生

中信证券股份有限公司投资银行管理委员会副总裁、保荐代表人马齐玮先生

路演嘉宾合影

经营篇

问：公司的主营业务以及主要产品是什么？

朱立科：公司主要从事新鲜乳品与烘焙食品的研发、生产、销售及连锁经营业务。其中，乳品主要包括低温巴氏杀菌乳、风味发酵乳、低温调制乳及蛋奶、热奶等特色乳饮品，烘焙食品包括各式短保质期的面包、米制品、中式糕点等。

问：请介绍公司的门店区域分布和开设数量情况。

朱立群：自2002年开设全国首家“一鸣真鲜奶吧”以来，公司门店销售网络快速发展。目前，公司的奶吧门店已实现了对浙江地区的全面覆盖，并陆续进入江苏、上海及福建地区，产品获得了消费者的广泛认可。截至2020年6月末，公司奶吧加盟门店1258家，直营店441家，共计1699家。

问：公司共取得多少专利？

朱立群：截至2020年6月30日，公司共有发明专利6项，实用新型专利10项及外观专利32项。

问：请介绍公司的食品生产许可情况。

朱立群：截至2020年8月末，公司及各子公司中，从事食品生产的主体为本公司与子公司杭州知实。其中，本公司取得了由温州市平阳县市场监督管理局颁发的《食品生产许可证》（许可证编号：SC10533032600625），许可范围为乳制品、饮料、方便食品、糕点，有效期自2018年8月15日至2022年1月5日止；杭州知实取得了由杭州市市场监督管理局颁发的《食品生产许可证》（许可证编号：SC11133011009052），许可范围为速冻食品、糕点，有效期自2017年1月5日至2022年1月4日止。

问：公司的资产是否独立？

林益雷：公司作为食品生产和销售企业，具备与生产、经营有关的业务体系及主要相关资产，包括拥有完整的与经营业务有关的营运管理系统和配套设施，合法拥有与经营有关的办公场所、机器设备、商标、专利和非专利技术的所有权或者使用权，该等资产不存在法律纠纷或潜在纠纷，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的资产产权界定明晰。

问：请介绍公司主营业务收入的构成。

邓秀军：公司主营业务收入主要来源于乳品和烘焙食品，报告期内（2017年度、2018年度、2019年度和2020年1月到6月，下同），上述两类产品各期收入占主营业务收入的比例分别为97.04%、96.66%、96.25%和96.59%。其他收入主要为通过奶吧门店兼售的饮料、果酱等产品。报告期内，公司营业收入分别为151557.67万元、175496.73万元、199711.25万元、79866.78万元。2017年度至2019年度，公司乳品和烘焙食品的销售收入随奶吧门店的增加保持稳定增长，且结构占比保持相对稳定。

问：公司的主营业务毛利率是多少？

邓秀军：报告期内，公司主营业务毛利率分别为38.80%、39.95%、39.74%和41.10%，未发生较大变化。2018年度，随着直营门店渠道收入占比的提高以及主要原材料价格的回落，当年度主营业务毛利率相比2017年度提高了1.15个百分点；2019年度，由于主要原材料价格上涨，使得毛利率有所下降。

问：公司的净利润是多少？

邓秀军：报告期内，公司实现净利润分别为11970.47万元、15744.78万元、17399.48万元和5763.04万元，销售净利率分别为7.90%、8.97%、8.71%和7.22%。

问：公司的研发费用是多少？

邓秀军：公司的研发费用主要由人工成本、材料成本所组成，2017年度至2019年度，公司的研发费用总额分别为3712.49万元、3812.76万元和4120.39万元，保持稳定增长。

转自：东方财富网

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